Budżet na rok 2003

 CZĘŚĆ   OPISOWA   - D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy Kamień Kraj. na 2003 r. planowane są  w wysokości   9.529.184 zł.

Dział 010  -   Rolnictwo  i  łowiectwo

Plan – 4.525 zł

-          Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§ 083 Wpływy z usług, plan 920 zł - za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt,

-          Rozdział 01095  Pozostała działalność

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 3.605 zł - środki przekazane przez Urząd Wojewódzki z tytułu obwodów łowieckich,

Dział 020 -  Leśnictwo

Plan – 10.000 zł

-          Rozdział 02095  Pozostała działalność

§ 083 Wpływy z usług, plan 10.000 zł - z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3.000 zł

-          Rozdział 60016  Drogi publiczne i gminne

§ 083 Wpływy z usług, plan 3.000 zł - za usługi ciągnika na rzecz osób fizycznych ,

Dział  630   Turystyka

Plan – 48.040 zł

-          Rozdział 63095  Pozostała działalność

§ 083 Wpływy z usług, plan 48.040 zł - z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wczasowym nad jeziorem Mochel oraz z pola namiotowego. Ośrodek Wczasowy posiada 15 domków , odpłatność za jeden dzień pobytu w czteroosobowym domku wynosić będzie 44,- zł + 7 % VAT. Termin turnusów - od 29 czerwca do 25 sierpnia 2003 roku tj.58 dni x 15 domków x 44 dni zł + 7 % VAT = 40.960,- zł Dochody z pola namiotowego 7.080,- zł,

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 219.570 zł

-          Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 4.480 zł - z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości,

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 10.090 zł - dochody z dzierżaw,

§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, plan 205.000 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań),

Dział  750  Administracja publiczna

Plan – 71.790 zł

-          Rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 56.600 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację,

-          Rozdział 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 14.100 zł - czynsze za lokale użytkowe (PKO , PZU , Telekomunikacja Dąbrówka), 

§ 097 Wpływy z różnych dochodów, plan 1090 zł - wpływy z różnych dochodów,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1.890 zł

-          Rozdział 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 1.890 zł - dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 6.450 zł

-          Rozdział 75412  Ochotnicze straże pożarne,

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 6.450 zł – dochody z tytułu czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj.

Dział  756  Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan – 2.423.994 zł

      -     Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

            § 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart

            podatkowej plan 26.000 zł,-

            § 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 150 zł,-

-          Rozdział 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

§ 031 Podatek od nieruchomości, plan 700.000 zł - do budżetu na 2003 r. przyjęto kwotę 700.000 zł uwzględniające zmiany stawek podatku z uwzględnieniem opodatkowania użytków rolnych wykorzystywanych rolniczo w nieruchomościach o pow. do 1,00 ha, które zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2003 roku są opodatkowane podatkiem rolnym,

§ 032 Podatek rolny, plan 185.500 zł - przyjęto kwotę 185.500,- zł jako podstawę wyliczeń przyjęto powierzchnię gruntów (według deklaracji na 2002 r.)  która wynosi 2.350,00 ha przeliczeniowych przy zastosowaniu stawki 78,75 zł za  ha przeliczeniowy,

§ 033 Podatek leśny, plan 31.500 zł - do budżetu na 2003 rok przyjęto kwotę 31.500 zł. Jako podstawę przewidywanych wpływów przyjęto powierzchnię wszystkich lasów w wieku powyżej 40 lat tj. ok. 1.443,00 ha fiz. pomnożoną przez stawkę tego podatku z 1 ha fiz. tj. 24,46 zł,

§ 034 Podatek od środków transportowych, plan 21.045 zł,

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 50 zł - wpływy z różnych dochodów,

-          Rozdział 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych,

§ 031 Podatek od nieruchomości, plan 240.000 zł - do budżetu na 2003 r. przyjęto kwotę 240.000 zł, uwzględniające zmiany stawek podatku z uwzględnieniem opodatkowania użytków rolnych wykorzystywanych rolniczo w nieruchomościach o pow. do 1,00 ha, które zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2003 roku są opodatkowane podatkiem rolnym, 

§ 032 Podatek rolny, plan 401.625 zł - przyjęto kwotę 401.625 zł, w której uwzględniono opodatkowane grunty w 2002 roku tj. ok. 5.045,0 ha przeliczeniowych uwzględniając stawkę 85,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. W powyższej kwocie uwzględniono również podatek rolny z użytków rolnych wykorzystywanych rolniczo w nieruchomościach do 1 ha , które od 2003 r. będą opodatkowane tym podatkiem (ok. 95,00 ha przy stawce 170 zł z 1 ha ,co stanowi 5 q żyta),

§ 033 Podatek leśny, plan 4.000 zł - do budżetu na 2003 rok przyjęto kwotę 4.000 zł. Jako podstawę przewidywanych wpływów przyjęto powierzchnię wszystkich lasów w wieku powyżej 40 lat tj. ok. 167,00 ha fizycznych pomnożoną przez stawkę tego podatku z 1 ha fizycznego tj. 24,46 zł,

§ 034 Podatek od środków transportowych, plan 40.150 zł,

§ 036 Podatek od spadków i darowizn, plan 26.550 zł,

§ 037 Podatek od posiadania psów, plan 3.150 zł,

§ 043 Wpływy z opłaty targowej, plan 4.370 zł,

§ 044 Wpływy z opłaty miejscowej, plan 5.160 zł,

§ 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, plan 336 zł,

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 42.250 zł,

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 18.540 zł,

-          Rozdział 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000 zł,

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 61.700 zł,

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 300 zł,

-          Rozdział 75619  Wpływy z różnych rozliczeń

§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 3.500 zł z tytułu wydobycia żwiru

-          Rozdział 75621  Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 577.288 zł,

§ 002 Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 830 zł,

Dział 758  Rozliczenia różne

Plan – 4.976.215 zł

-          Rozdział 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

§ 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa, plan 3.574.459 zł,

-          Rozdział 75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin,

§ 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa, plan 1.132.387 zł,

-          Rozdział 75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin,

§ 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa, plan 269.369 zł

Dział 801  Oświata i wychowanie

Plan – 34.960 zł

-          Rozdział 80101  Szkoły podstawowe,

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 13.280 zł, z tego czynsze mieszkaniowe 3.804 zł wpłaty za centralne ogrzewanie budynku mieszkalnego w Małej Cerkwicy  9.476 zł,

§ 092 Pozostałe odsetki, plan 4.300 zł, odsetki od rachunku bankowego

§ 097 Wpływy z różnych dochodów plan 130 zł wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

-          Rozdział 80110  Gimnazja

 § 092 Pozostałe odsetki, plan 2.200 zł, odsetki od rachunku bankowego

§ 097 Wpływy z różnych dochodów plan 50 zł wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

-          Rozdział 80195  Pozostała działalność,

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 15.000 zł, planowana dotacja 15.000 przeznaczona na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Dział 853  Opieka społeczna

Plan – 1.592.350 zł

-          Rozdział 85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 38.500 zł,

-          Rozdział 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 897.500 zł,

-          Rozdział 85315  Dodatki mieszkaniowe,

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 498.900 zł

-          Rozdział 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 10.200 zł,

-          Rozdział 85319  Ośrodki pomocy społecznej,

§ 083 Wpływy z usług, plan 7.750 zł,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 129.400 zł,

-          Rozdział 85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 10.100 zł,

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 38.700 zł

-          Rozdział 85404  Przedszkola,

§ 083 Wpływy z usług, plan 34.700 zł - odpłatność  za wyżywienie jak również odpłatność stała dzieci uczęszczających do 3-5 latków

-          Rozdział 85495 Pozostała działalność,

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 4.000 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli , emerytów,

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 97.700 zł

-          Rozdział 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg,

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 70.000 zł, dotację celową dotyczącą oświetlenia ulic placów i dróg dla których Wojewoda jest zarządcą

§ 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne            z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, plan 27.700 zł,- na budowę nowych punktów świetlnych.

CZĘŚĆ   OPISOWA   -   W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy Kamień Kraj. na 2003 r. planowane są  w wysokości   9.529.184 zł.

Dział 010  -   Rolnictwo  i  łowiectwo

Plan – 17.900 zł

-          Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 500 zł - na działalność oświatową i doradczą wśród rolników gminy Kamień Kraj. prowadzoną przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie kwota 500 zł,-/ nagrody na przeprowadzone w gminie konkursy/ 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500 zł,- nagrody na przeprowadzane konkursy w Gminie

-          Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, plan 12.900 zł, - finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę,

-          Rozdział 01095  Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 3.000 zł, - z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych

Dział 020 -  Leśnictwo

Plan – 6.000 zł

-          Rozdział 02095  Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.000 zł, - przeznacza się na zalesianie w lasach komunalnych, zakup paliwa, oleju, części zamiennych do piły, zakup piły.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 127.332 zł

-          Rozdział 60016  Drogi publiczne i gminne

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 57.660 zł - wynagrodzenie 3-ch pracowników oraz 3% nagrody

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4.360 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 10.875 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 1.461 zł -

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 18.000 zł – (paliwo, bhp, itp.)

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 27.460 zł – (Rady Sołeckie – utrzymanie dróg, modernizacja wg załączonego planu jednostek pomocniczych)

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 5.000 zł – (odśnieżanie dróg)

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 250 zł – (ubezpieczenie pojazdu – PZU)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.266 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów

Dział 630 – Turystyka

Plan – 47.040 zł

-          Rozdział 63095  Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 21.089 zł - wynagrodzenie osobowe 1 pracownika wynosi  18.049 zł,- + wynagrodzenie ratownika 1 pracownik x 2 m-ce = 2.500 zł,- + 3% nagrody rocznej – 540 zł,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 1.468 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4.040 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 552 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.211 zł – (dotyczy wyposażenia domków)

§ 4260 Zakup energii, plan 4.000 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 5.000 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 5.000 zł, - (pranie pościeli, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne itp.)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 680 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 40.500 zł

-          Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 25.000 zł, - wydatki związane z wynagrodzeniem biegłego za szacunki kwota 15.000 zł,- oraz opłaty notarialne i sądowe – 10.000 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 10.000 zł, - należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację,

-          Rozdział 70095  Pozostała działalność

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), plan 5.500 zł, - składniki w czynszu  mieszkaniowym objęte VAT za lokale użytkowe, odpłatność za wczasy itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 69.099 zł

-          Rozdział 71004  Plan zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 30.000 zł, - studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy kwota 15.000 zł,- oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy kwota 15.000 zł,-

- Rozdział 71095  Pozostała działalność - Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych - kwota 39.099 zł,- przy częściowej refundacji Powiatowego Urzędu Pracy podzielona na:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 30.000 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5.364 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 735 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1.442.362 zł

-          Rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 97.750 zł - wynagrodzenie pracownicze   88.842 zł + 3% nagrody rocznej – 2.679 zł oraz nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 6.229 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 7.108 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 17.290 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 2.370 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 263 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.040 zł,

-          Rozdział 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 62.334 zł - wypłata diety dla Przewodniczącego i wypłata diety członków komisji i radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.020 zł – zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 1.000 zł – szkolenia radnych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 1.000 zł – koszty podróży,

-          Rozdział 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 732.678 zł

- wynagrodzenie pracowników 646.839 zł,

- 3% nagrody rocznej – 19.405 zł,

- nagrody jubileuszowe 2-ch pracowników – 6.362 zł,

- odprawy emerytalne 2-ch pracowników – 60.072 zł,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 52.400 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 128.500 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 17.606 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 63.300 zł, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne itp. w tym 3.000 zł fundusz reprezentacyjny burmistrza

§ 4260 Zakup energii, plan 48.960 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 73.300 zł, - zakup usług pozostałych tj. rozmowy telefoniczne, fax, opłata zryczałtowana, usługi szkolenia pracowników,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 5.460 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 1.000 zł - składka na ubezpieczenie samochodu 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 16.428 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 16.428 zł,-   (pracownicy 680,-x21,5 etatu, emeryci 16 x 113,-),

-          Rozdział 75047  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, plan 47.000 zł – Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów kwota 47.000 zł,- (tj. z podatków 10%, za psy 10%).

-          Rozdział 75095  Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 40.800 zł - wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów  za uczestnictwo w Sesji RM,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 8.755 zł, (pracodawca zatrudniający co najmniej  25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz).

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, plan 5.000 zł,- dotacja dla stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Plan – 1.890 zł

- Rozdział 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy w projekcie budżetu na 2003r.ujęło kwotę 1.890 zł,- (tj. dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, dotyczy wydatków związanych z w/wymienioną aktualizacją.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 179 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 25 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 686 zł, - zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 1.000 zł, - zakup usług pozostałych (umowa-zlecenie za prowadzenie rejestrów),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 83.995 zł

-          Rozdział 85412  Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 2.870 zł – - ryczałt Komendanta Gminnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 26.495 zł, - zakup mundurów, paliwo

i części zamienne, zawody strażackie

§ 4260 Zakup energii, plan 21.700 zł, - zakup energii, gazu i wody

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 15.310 zł, - remont bieżący remiz

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 13.850 zł, telefony, śmieci, szkolenia itp.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 270 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 3.500 zł - ubezpieczenie samochodów

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 24.300 zł

-          Rozdział 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-          Rozdział 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, plan 24.300 zł, -  przeznaczone na odsetki od zaciągniętej pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kamień Kraj.

Dział 758 – Rezerwa ogólna i celowa

Plan – 50.000 zł

-          Rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy, plan 50.000 zł, -  planuje się rezerwę ogólną do wysokości 1% planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku przeznaczone na odsetki od zaciągniętej pożyczki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 4.380.340 zł

-          Rozdział 80101  Szkoły podstawowe

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 128.100 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 1.559.174 zł

- wynagrodzenia pracowników – 1.541.815,-

- nagrody jubileuszowe – 17.359,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 111.836 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 316.995 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 43.555 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 89.321 zł, zakup opału, środków czystości, odzieży roboczej, środków bhp, prenumeraty, artykułów kancelaryjnych, drobnych pomocy naukowych itp.

§ 4260 Zakup energii, plan 98.207 zł, - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 38.300 zł, - na usługi remontowe takie jak: obudowa grzejników, smołowanie dachów, drobne naprawy sprzętu itp

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 28.115 zł, - opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, za obowiązkowe badania lekarskie pracowników, abonament TV, koszty i prowizje bankowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 2.350 zł, - delegacje służbowe pracowników

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 99.331 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 220.400 zł, remont Szkoły podstawowej w Zamartem

Rada Sołecka wsi Niwy i wsi Jerzmionki przeznaczyła po 600 zł dla Szkoły Podstawowej w Zamartem na doposażenie sali komputerowej. Natomiast Rada Sołecka wsi Witkowo przeznaczyła 100 zł dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Obecnie funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w których uczy się 629 dzieci. Zatrudnia się 53,64 etatów nauczycieli, 1 etat pracownik administracji oraz 11,87 etatów pracowników obsługi.

-          Rozdział 80104  Przedszkola przy szkołach podstawowych

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 7.416 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 65.381 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5.479 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 14.082 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 1.919 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.250 zł,

Obecnie funkcjonują 3 oddziały klas „zerowych” przy szkołach podstawowych w Dużej Cerkwicy, Zamartem i Płociczu , w których zatrudnia się 3,27 etatów nauczycieli.

-          Rozdział 80110  Gimnazja

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 46.878 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 645.315 zł

- wynagrodzenia pracowników – 630.824,-

- nagrody jubileuszowe – 14.491,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 43.771 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 129.497 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 17.636 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.000 zł, zakup sprzętu audiowizualnego, krzeseł, tablic, środków czystości, środków bhp dla pracowników, artykułów biurowych i gospodarczych itp..

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 4.000 zł,

§ 4260 Zakup energii, plan 44.290 zł, - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 8.000 zł, - na usługi remontowe oraz drobne naprawy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 18.000 zł, - opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi pocztowe, za szkolenia pracowników itp. 14.000 zł oraz zakup sztandaru na uroczystość nadania imienia szkole 4.000 zł,,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 900 zł, - delegacje służbowe pracowników

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 40.200 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 116.464 zł, budowa publicznego gimnazjum i sali gimnastycznej,

W gimnazjum obecnie uczy się 329 dzieci w 12 oddziałach. Zatrudnia się 18,83 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji oraz 2 etaty pracowników obsługi.

-          Rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 29.046 zł

- wynagrodzenia osobowe: kierowca 18.646 zł, wynagrodzenie dla 2 opiekunów nad dziećmi dowożonymi 8.000 zł oraz pracownik przeprowadzający dzieci przez jezdnię 2.400 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 1.509 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5.558 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 749 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 26.710 zł, - na zakup paliwa do autobusu szkolnego

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 7.040 zł, - na naprawy autobusu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 134.386 zł, - zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 54.386, oraz opłata za dowóz dzieci autobusem wynajętym – 80.000,-

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 1.030 zł - składka na ubezpieczenie autobusu 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 680 zł,

Autobus szkolny dowozi dzieci z Małej Cerkwicy, Dużej Cerkwicy, Radzimia i Witkowa do szkół podstawowych i gimnazjum, natomiast autobus wynajęty z Orzełka, Obkasu, Niw, Zamartego również do szkół podstawowych i gimnazjum. Autobusami liniowymi PKS dojeżdża do szkół  169 dzieci, dla których wykupuje się bilety miesięczne. Finansuje się również bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych w Sępólnie i Chojnicach oraz zwrot kosztów  dla opiekunów tych dzieci.

-          Rozdział 80114  Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 125.646 zł

wynagrodzenia osobowe oraz nagroda jubileuszowa

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 7.979 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 21.740 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 2.929 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.000 zł, - z tego 7.000 zł,- zakup

art. kancelaryjnych itp. 1.000 zł,- na nagrody dla uczniów za zawody sportowe

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 800 zł, - drobne naprawy sprzętu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 6.810 zł, - z tego 3.810 zł,- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników itp. 3.000 zł,- przejazdy na zawody sportowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 1.648 zł, - delegacje i ryczałt za przejazdy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.720 zł,

W zespole zatrudnia się 4 pracowników do prowadzenia obsługi szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

-          Rozdział 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 19.198 zł, - przeznacza się na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących oraz na opłaty za szkolenia nauczycieli,

-          Rozdział 80195  Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15.000 zł, zaplanowaną kwotę w wysokości 15.000,- przeznacza się na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Na inwestycje w oświacie zaplanowano kwotę  336.864,- w tym 116.464,-  na budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kamieniu Kraj. oraz  220.400,-zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Zamartem m.in. wymiana podłóg, wymiana i przebudowa instalacji urządzeń sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 61.700 zł

-          Rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 4.044 zł - wynagrodzenie osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjnym ¼ etatu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 331 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 967 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 133 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.387 zł, - zakup materiałów biurowych, literatury – 3.330 zł, oraz zakup materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych kwota 4.057 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 47.868 zł,

- wynagrodzenie terapeuty – 3.744 zł,-

- wynagrodzenie socjoterapeutów – 9.000 zł,-

- wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych kwota 3.120 zł,-

- obóz, wycieczki profilaktyczne kwota 8.000 zł,-

- szkolenia, konferencje – 5.000 zł,-

- program profilaktyczny „Spójrz inaczej” – 5.580 zł,-

- program profilaktyczny „Nasze spotkania” – 210 zł,-

- dofinansowanie grup wsparcia – 3.000 zł,-

- imprezy, kampanie profilaktyczne – 10.000 zł,-

- dofinansowanie telefonu „Niebieska linia” kwota 214 zł,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 800 zł, - zwrot kosztów podróży

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 170 zł,

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan – 1.989.848 zł

-          Rozdział 85303  Ośrodki wsparcia

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 9.795 zł - zatrudnia się pracownika na ½ etatu wynagrodzenie 9.510 zł + 3% nagroda roczna 285zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 762 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.888 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 258 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.287 zł, - środki czystości, prasa, materiały na zajęcia terapeutyczne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 4.600 zł, - czynsz za wynajem lokalu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 340 zł,

Wymienione kwoty dotyczą Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Kamieniu Kraj.

-          Rozdział 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 38.500 zł, - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-          Rozdział 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3010 Świadczenia społeczne, plan 858.100 zł - z tego - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 803.500 zł oraz dotacja budżetu samorządowego kwota 54.600 zł,

w tym:

zadania zlecone

- renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki gwarantowane, zasiłki stałe i ochrona

                   macierzyństwa kwota 803.500 zł,-

zadania własne kwota 54.600 zł,- (posiłki, ubrania, zdarzenia losowe, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe i w naturze)

składki na ubezpieczenia społeczne kwota 153.356 zł,- dotyczą części zadań zleconych obowiązkowych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 94.000 zł - dotyczy części zadań zleconych obowiązkowych

-          Rozdział 85315  Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne, plan 650.136 zł - z tego - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 498.900 zł oraz dotacja budżetu samorządowego kwota 151.236 zł,

-          Rozdział 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne, plan 10.200 zł - Otrzymują osoby nie posiadające żadnego zakładu pracy, natomiast utrzymują się wyłącznie z zasiłków pomocy społecznej

-          Rozdział 85319  Ośrodki pomocy społecznej  - ogółem 283.282 zł z tego

                - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 129.400 zł,-

                - budżet samorządowy kwota 153.882 zł,-

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 198.200 zł - - wynagrodzenie osobowe pracowników (8,5 etatu) +  3% nagrody = 197.103 zł,-

- nagroda jubileuszowa (za 20 lat pracy) - 1.097 zł,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 15.390 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36.660 zł -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 5.030 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.600 zł, - zakup materiałów biurowych, przepisy prawne itp.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 7.550 zł, - opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 5.846 zł, - delegacje i ryczałt za przejazdy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.006 zł,

-         Rozdział 85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 10.100 zł, - to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi specjalistyczne zlecone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, psychiatrycznego, psychologicznego i opiekuńczego,

-          Rozdział 85395  Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne, plan 20.600 zł - dożywianie uczni w szkołach podstawowych – budżet samorządowy

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 6.000 zł, - składka członkowska w kwocie 500 zł,- miesięcznie x 12 m-cy tj. 6.000 zł, dla Stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Kr.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 268.347 zł

-          Rozdział 85401  Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.247 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 45.149 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.152 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 8.914 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 1.215 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.934 zł,

Obecnie funkcjonuje świetlica szkolna w gimnazjum, w której zatrudnia się 1 etat nauczyciela, w Szkole Podstawowej w Kamieniu Kraj. 13 godzin tygodniowo, w Szkole Podstawowej w Zamartem 10 godzin tygodniowo i w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy 5 godzin tygodniowo.

-          Rozdział 85404  Przedszkola

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 10.175 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 115.789 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.325,- zł nagroda jubileuszowa – 2.464,- zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.128 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 21.942 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 3.079 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.810 zł - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, środków bhp, odzieży roboczej itp.

§ 4220 Zakup środków żywności, plan 22.700 zł

§ 4260 Zakup energii, plan 5.133 zł, - opłata za energię, wodę, gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 700 zł, - drobne naprawy i remonty

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 1.866 zł, - za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości itp.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 100 zł, - delegacje służbowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 7.314 zł,

Obecnie funkcjonuje 3 oddziałowe przedszkole (w tym 2 oddziały „zerówek) gdzie zatrudnia się 5 nauczycieli (w tym 1 na urlopie wychowawczym)  oraz 2 pracowników obsługi. Od miesiąca IX/2003 r. w przedszkolu będzie 1 oddział dzieci 3-4-5 letnich oraz 1 oddział „zerówki” Z przedszkola korzysta 51 dzieci w tym 40 dzieci 6-letnich. Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 201.736,- w tym ze środków samorządowych 167.036,- z odpłatności rodziców 34.700,-.

Odpłatność rodziców składa się z odpłatności stałej ( 15 dzieci x 80 zł) – 12.000,- oraz odpłatności za wyżywienie 22.700,-.

Przewidywany średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi 329,63 zł w tym ze środków samorządowych 272,93 zł a z odpłatności rodziców 56,70 zł

Stawka żywieniowa wynosi:

-          dla dzieci korzystających z 1 posiłku – 2,- zł

-          dla dzieci korzystających z 2 posiłków – 2,90 zł

-          dla dzieci korzystających z 3 posiłków 3,50 zł

-          Rozdział 85495  Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.000 zł, Zaplanowaną kwotę w wysokości 4.000,- przeznacza się na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z przedszkoli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 391.751 zł

      -   Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.000 zł,- kanalizacja sanitarna ul. Strzelecka – ul. Polna w Kamieniu Kr.

      -    Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

           § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000 zł,-

-          Rozdział 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.000 zł, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi.

Z tego - Rada Sołecka Radzim przeznacza kwotę   534 zł,-

           -     „        „     Dąbrówka      „             „     2.500 zł,-

           -     „        „ Mała Cerkwica  „             „        104 zł,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 2.774 zł,-

-          Rozdział 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 

§ 4260 Zakup energii, plan 205.552 zł,

Z tego:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 70.000 zł,-

- budżet samorządowy kwota 135.552 zł,-

 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 41.700 zł,-

  budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

-          Rozdział 90095  Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000 zł,

w tym:

- Rada Sołecka Mała Cerkwica kwotę 200 zł,- przeznacza na zakup paliwa do kosiarki,

- Rada Sołecka Witkowo kwotę 200 zł,- przeznacza na zakup farb i kwotę 450 zł,- na zakup kosiarki,

- zakup materiałów dotyczący gospodarki komunalnej kwota 9.150 zł,-

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan 30.725 zł,

- zgodnie z planem Rad Sołeckich – kwota 6.725 zł,-

- odśnieżanie miasta /akcja zimowa/ - 20.000  zł,-

- pozostałe usługi – 4.000 zł,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 60.000 zł,

z tego:

- przygotowanie dokumentacji i budowa wodociągu Kamień – Płocicz, Zamarte – Niwy oraz Niwy – 30.000,- zł

- modernizacja kanalizacji ściekowej nad jeziorem Mochel – 25.000,- zł

- wykup nieruchomości znajdującej się na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą do Witkowa – 5.000,- zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 13.000 zł, - zakup ubijarki i kosiarki.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 454.910 zł

-          Rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez instytucję kultury, plan 360.317 zł,

dotacja dla instytucji kultury w kwocie 365.317 zł,- przeznaczona w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność.

w tym:

- Rada Sołecka Mała Cerkwica przeznacza kwotę 2.000 zł,- (w tym na zakup kuchenki gazowej) dla świetlicy kwota 1.000 zł,- na festyn dla dzieci kwota 1.000 zł,-/

- Rada Sołecka Niwy na festyn dla dzieci kwota 451 zł,-

- Rada Sołecka Obkas /imprezy dla mieszkańców/ kwota 607 zł,-

- Rada Sołecka Zamarte (festyn wakacyjny dla dzieci 583,-zł, otwarcie plaży 400,-zł) -ogółem 983 zł,-

- Rada Sołecka Płocicz kwota 821 zł,- (imprezy plenerowe 500,- zakup książek dla biblioteki 321,-),

- Rada Sołecka Witkowo kwota 100 zł,- na Dzień Dziecka,

- Rada Sołecka Radzim przeznacza kwotę 1.000 zł,- festyn na zakończenie lata, Dzień Dziecka,

- Rada Sołecka Dąbrówka przeznacza 1.200 zł,- dofinansowanie utrzymania poczty,

- Rada Sołecka Dąbrowa przeznacza 728 zł,- ( na cele kulturalne wsi 300 zł,- na farbę do płotu 428 zł,)

-          Rozdział 92116  Biblioteki

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez instytucję kultury, plan 94.593 zł, - dla bibliotek przeznacza się kwotę 94.593 zł,- na bieżącą działalność,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 71.870 zł

-          Rozdział 92695  Pozostała działalność

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, plan 53.600 zł, - dotacja dla Stowarzyszenia LKS „Kamionka” z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 1.400 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 684 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 123 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 17 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.484 - zakup sprzętu sportowego

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 8.000 zł, -

w tym opłata zawodników, koszty przejazdu na mecze, wydatki związane z zakwaterowaniem,  utrzymanie stadionu sportowego.

Rada Sołecka Duża Cerkwica przeznaczyła na działalność LZS „Zjednoczeni” kwotę 500,- zł,-

Rada Sołecka Dąbrówka kwota 700 zł,- na dofinansowanie      sportu.

Rada Sołecka Obkas kwota 200 zł,- na zakup materiałów na bramki sportowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 4.562 zł, - - zwrot kosztów podróży, diety zawodników,

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem kwota 25.270 zł,-